成都XX公司OA調研及實施技術文檔 目錄

1系統(tǒng)需求背景及實施總體目標9 2系統(tǒng)運行環(huán)境和配置10 3系統(tǒng)安全與備份11 3.1系統(tǒng)安全策略11 3.2系統(tǒng)備份策略11 4人力資源基礎信息13 4.1系統(tǒng)組織結構圖13 4.2人員信息、組織結構13 4.3審批權限級別體系14 5門戶管理14 6知識文檔管理15 6.1知識庫文檔需求說明15 6.2知識文檔目錄與結構17 719 7.1日常行政20 7.1.1內部留言20 7.1.2部門工作聯(lián)系單21 7.1.3采購22 7.1.4辦公用品采購23 7.1.5辦公用品領用23 7.1.6彩色打印機使用申請表24 7.1.7參觀申請25 7.1.8出差申請（事業(yè)部及子公司）26 7.1.9出差申請（控股公司）26 7.1.10公章（印章）使用申請27 7.1.11機票訂票申請28 7.1.12接待申請29 7.1.13解密申請單30 7.1.14禮品領用申請30 7.1.15臨時工作出入證申請31 7.1.16名片申請32 7.1.17特快專遞審批32 7.1.18客餐申請33 7.1.19文件簽發(fā)（會審）33 7.1.20動火證申請（控股公司）35 7.1.21傳閱件（控股公司）36 7.1.22會議室使用申請（上海叉車）36 7.1.23酒水申請（上海叉車）37 7.1.24辦公用品領用（控股公司）37 7.1.25屏幕顯示通知管理38 7.1.26設備維修申請（控股公司）39 7.1.27事故調查報告單（福建液壓）39 7.1.28宿舍報修單（福建鑄鍛）40 7.1.29郵箱申請（控股公司）41 7.1.30職業(yè)衛(wèi)生環(huán)境監(jiān)測情況月報表（福建鑄鍛）42 7.1.31資料印刷申請（河南機械）42 7.243 7.2.1出勤異況43 7.2.2加班申請44 7.2.3請假申請45 7.2.4調休申請46 7.2.5錄用審批46 7.2.6人員需求申請48 7.2.7部門培訓申請49 7.2.8個人培訓申50 7.2.9轉正申請52 7.2.10公司內部員工調動53 7.2.11e-HR用戶變更申請54 7.2.12e-HR基礎資料變更申請55 7.2.13獎懲申請55 7.2.14解除勞動合同審批單56 7.2.15晉升申請表57 7.2.16員工異動考核申請58 7.2.17辭職申請59 7.2.18離職手續(xù)辦理60 7.2.19商調函62 7.2.20校園招聘需求申請63 7.2.21戶籍、居住證申請64 7.3IT管理66 7.3.1IT故障報修單66 7.3.2IT設備申購67 7.3.3即時通訊申請68 7.3.4系統(tǒng)升級申請69 7.3.5系統(tǒng)權限申請69 7.3.6流程新增變更申請70 7.3.7新編碼編制申請71 7.4財務管理72 7.4.1差旅報銷（暫不執(zhí)行）72 7.4.2費用報銷（暫不執(zhí)行）72 7.4.3付款申請73 7.4.4城保、綜保、鎮(zhèn)保、公積金付款審批74 7.4.5基建項目付款審批75 7.4.6采購預付款審批75 7.4.7借款申請76 7.577 7.5.1合同評審(控股公司)77 7.5.2合同評審(子公司)79 7.5.3物資代用申請80 7.5.4鋼材采購審批81 7.5.5供方退出賬務清算申請82 7.5.6配套合格供方績效考核83 7.5.7設備價格審批84 7.5.8生產(chǎn)設備采購立項申請85 7.5.9生產(chǎn)設備采購詢價記錄表86 7.5.10物資采購價格審批87 7.5.11物資代用申請（子公司）88 7.5.12新產(chǎn)品到貨通知單（子公司）89 7.5.13推薦新供方新產(chǎn)品申請單89 7.5.14鋼材采購審批(河南龍工)91 7.5.15供方退出賬務清算申請表92 7.5.16合同簽訂外協(xié)、外購(江西齒輪)93 7.5.17內部零部件外部采購審批93 7.5.18配套合格供方績效考核表(控股公司)94 7.5.19全球供應鏈供方開發(fā)和評估表95 7.5.20物資采購核銷審批表(福建鑄鍛)96 7.5.21重要戰(zhàn)略性物資調撥申請96 7.5.22出口配件申購（國際公司）97 7.5.23物資采購計劃（叉車事業(yè)部）98 7.6倉儲管理98 7.6.1勞保用品領用申請98 7.7風險管理99 7.7.1經(jīng)銷代理單位資格評審表(中國銷售)99 7.7.2信貸融資內部審批表(中國銷售)100 7.8工模中心101 7.8.1工裝模具購置審批單（上海路面）101 7.8.2工裝模具制作申請單（上海機械）102 7.8.3工裝模具報廢申請(上海機械）102 7.9固定103 7.9.1固定資產(chǎn)驗收103 7.9.2工段內固定資產(chǎn)轉移104 7.9.3部門間固定資產(chǎn)轉移105 7.9.4固定資產(chǎn)設備報廢106 7.9.5設備事故報告107 7.9.6設備報外廠家維修申請108 7.10基建部109 7.10.1基建工程立項審批109 7.11技術部110 7.11.1技術更改通知（暫不啟用）110 7.11.2技術資料輸出通知（暫不啟用）111 7.11.3技術通知單（暫不啟用）112 7.11.4圖紙資料領用審批表（暫不啟用）113 7.11.5外協(xié)用圖紙資料申領表113 7.11.6新產(chǎn)品試制跟蹤114 7.11.7產(chǎn)品缺陷審批（國際公司）115 7.11.8更換文件、技術資料申請單（福建液壓）116 7.11.9工藝紀律檢查（上海機械）117 7.11.10工藝評審記錄（上海機械）118 7.11.11文件銷毀申請（河南機械）118 7.11.12資料申曬表（江西齒輪）119 7.11.13技術協(xié)議審批表（福建鑄鍛）120 7.12經(jīng)營部121 7.12.1廢料底標書121 7.12.2提貨委托單122 7.13市場管理123 7.13.1非常規(guī)評審（上海叉車）123 7.13.2非常規(guī)評審（上海路面）124 7.13.3非常規(guī)評審（國際公司）125 7.14售后服務127 7.14.1售后服務信息反饋(公司內部)127 7.14.2售后服務信息反饋(公司外部)128 7.14.3售后服務整機換機報告129 7.14.4服務特殊費用申請(上海挖機)130 7.14.5三包服務費用結算業(yè)務(上海挖機)130 7.14.6重大質量故障反饋(上海挖機)131 7.14.7車庫未售機整改通知單(上海路面)132 7.14.8整機退庫申請(上海機械)133 7.14.9派工單(上海叉車)134 7.14.10三包件處理評審報告(河南龍工)135 7.14.11服務舊配件處置報告(中國銷售)135 7.14.12售后服務人員派工單(中國銷售)136 7.15銷售管理137 7.15.1產(chǎn)品定價程序表137 7.15.2裝運通知單138 7.15.3常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)訂單(上海叉車)139 7.15.4車庫未售機整改通知單（上海路面）140 7.15.5對外參展審批(上海液壓)141 7.15.6國際市場配件裝運通知單(國際公司)142 7.15.7計劃外產(chǎn)品評審單(上海叉車)142 7.15.8新產(chǎn)品及異型產(chǎn)品定價程序(上海路面)143 7.15.9新產(chǎn)品交貨期評審(江西齒輪)144 7.15.10新產(chǎn)品審批表(福建鑄鍛)145 7.15.11配件采購運費清單(福建配件)145 7.15.12運費結算審批單(福建配件（銷售運費）)146 7.15.13追加銷售計劃(福建鑄鍛)147 7.15.14銷售價格審批表(福建鑄鍛)147 7.15.15產(chǎn)品定價審批（江西龍工）148 7.15.16合同簽訂（上海液壓）149 7.15.17銷售合同簽訂(上海液壓)150 7.16運輸管理150 7.16.1特殊運價審批（中國銷售）150 7.17151 7.17.1不合格品通知151 7.17.2產(chǎn)品檢驗報告單152 7.17.3產(chǎn)品質量信息反饋153 7.17.4產(chǎn)品質量問題評審154 7.17.5持續(xù)改進糾正預防措施154 7.17.6呆滯品處理評審155 7.17.7讓步接收申請156 7.17.8新產(chǎn)品試用報告單157 7.17.9送貨檢驗不合格評審(福建液壓)158 7.17.10讓步接受索賠(上海叉車)159 7.17.11材料退貨出廠(上海路面)161 7.17.12計量器具報廢申請(上海叉車)161 7.17.13計量器具賠償通知(上海叉車)162 7.17.14外購不良反饋報告(上海叉車)162 7.17.15新產(chǎn)品試用計劃單(上海叉車)163 7.17.16整機出廠無故障索賠（上海叉車）164 7.17.17質檢人員上崗申請（福建鑄鍛）165 8項目管理166 9日程管理167 10會議管理168