1目的

        本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了為正確理解和了解顧客的要求及期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品交付周期和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以確保公司按合同、技術(shù)要求向顧客提供產(chǎn)品，并能有效收回貨款，使顧客滿意。

        2適用范圍

        本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司的所有產(chǎn)品的交付工作與貨款辦理過程。

        3用語定義

        3.1 交付：指本公司產(chǎn)品通過最終檢驗(yàn)，在與客戶辦理交接的過程，在這段時(shí)間內(nèi)所采取的保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、票據(jù)流轉(zhuǎn)的活動。

        3.2 產(chǎn)品：指公司目前所批量銷售的新業(yè)務(wù)產(chǎn)品。

        3.3價(jià)格評審委員會：指由營業(yè)事業(yè)部相關(guān)成員與各子公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、技術(shù)工藝、采購人員組成的對新品價(jià)格的評審。

        4職責(zé)和權(quán)限

        4.1 業(yè)務(wù)部

        4.1.1負(fù)責(zé)對本辦法實(shí)施，對產(chǎn)品交付涉及到的各子公司（外協(xié)）進(jìn)行監(jiān)督和管理；

        4.1.2負(fù)責(zé)市場信息、數(shù)據(jù)的整理分析，開發(fā)客戶，組織評審實(shí)施；

        4.1.3負(fù)責(zé)新品商務(wù)報(bào)價(jià)、送樣、對賬回款；

        4.1.4負(fù)責(zé)承接新業(yè)務(wù)訂單整理發(fā)放給各子公司對接口；

        4.1.5負(fù)責(zé)各子公司物資人員運(yùn)送產(chǎn)品到指定場所的全程跟進(jìn)；

        4.1.6負(fù)責(zé)產(chǎn)品完成交付進(jìn)度的全程跟進(jìn)；

        4.1.7負(fù)責(zé)對應(yīng)收帳款及客戶端考核及時(shí)跟蹤處理，避免造成壞賬、呆賬及不良賬款發(fā)生；

        4.1.8負(fù)責(zé)收集各子公司銷售數(shù)量、銷售額數(shù)據(jù)職責(zé)；

        4.1.9負(fù)責(zé)客戶關(guān)于交付方面的投訴及信息匯總，包括客戶特殊要求清單的搜集與整理；

        4.1.10負(fù)責(zé)與客戶協(xié)調(diào)交付工作的相關(guān)事宜。

        4.2下屬公司/外協(xié)

        4.2.1負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品的圖紙分解、制BOM表；

        4.2.2負(fù)責(zé)新品合格打樣，并協(xié)助業(yè)務(wù)部送樣；

        4.2.3負(fù)責(zé)對新客戶名稱加編入系統(tǒng)；

        4.2.4負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品零件加編入系統(tǒng)；

        4.2.5負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品原料詢價(jià)及采購；

        4.2.6負(fù)責(zé)按業(yè)務(wù)部下發(fā)的訂單要求安排生產(chǎn)計(jì)劃及日出庫計(jì)劃；4.2.7負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品的管控及提供合格的產(chǎn)品數(shù)量；

        4.2.8負(fù)責(zé)處理客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴、解決及備案；

        4.2.9負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)送到客戶指定的場所及完成產(chǎn)品交付，并提供一份客戶簽字確認(rèn)的送貨單給業(yè)務(wù)部；

        4.2.10負(fù)責(zé)核實(shí)交付單據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、有效性（紙質(zhì)版與系統(tǒng)必須一致）；

        4.2.11負(fù)責(zé)核實(shí)客戶對賬單差異。

        4.3公司財(cái)務(wù)部

        4.2.1負(fù)責(zé)新業(yè)務(wù)月結(jié)的銷售開票。

        5管理要點(diǎn)（下屬公司/外協(xié)）

        5.1新品導(dǎo)入管理

        5.1.1業(yè)務(wù)部拓展開發(fā)新客戶，負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位負(fù)責(zé)人內(nèi)部評審，并做會議紀(jì)要存檔。

        5.1.2業(yè)務(wù)部根據(jù)分公司提供的新產(chǎn)品圖紙工藝、BOM表、采購價(jià)格，制定初步商務(wù)報(bào)價(jià)，通過“價(jià)格評審委員會”來評審，最終達(dá)到客戶認(rèn)同結(jié)果，報(bào)公司總經(jīng)理審核，確定最終的商務(wù)報(bào)價(jià)，并根據(jù)《報(bào)價(jià)審批表》報(bào)批存檔。

        5.1.3各子公司負(fù)責(zé)新品打樣并協(xié)助業(yè)務(wù)部送樣，送樣合格后，業(yè)務(wù)部將客戶小批/批量訂單轉(zhuǎn)化內(nèi)部訂單，各子公司負(fù)責(zé)小批/批量生產(chǎn)、完成交付。

        5.1.4各子公司在評審過程確認(rèn)新品不能滿足，業(yè)務(wù)部根據(jù)外部資源進(jìn)行合理匹配，發(fā)外打樣、生產(chǎn)、交付，具體操作方式參照外部《購銷合同》執(zhí)行。

        5.2庫存、備貨管理

        5.2.1業(yè)務(wù)部參考客戶提供的月度、周度銷售預(yù)測計(jì)劃交給各子公司指定的計(jì)劃科作成生產(chǎn)計(jì)劃指導(dǎo)內(nèi)部生產(chǎn)。具體作業(yè)方式參照內(nèi)部《生產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。

        5.2.2各子公司需提前2天根據(jù)業(yè)務(wù)部給的周度預(yù)測計(jì)劃評估庫存產(chǎn)品數(shù)量是否滿足后續(xù)要貨計(jì)劃需求。

        5.2.3當(dāng)各子公司發(fā)現(xiàn)庫存不足時(shí)，應(yīng)立即安排應(yīng)急措施并反饋信息；認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)太大時(shí)，影響交付，要上報(bào)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員，必要時(shí)需上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

        5.2.4各子公司物流板塊按照次日銷售計(jì)劃在當(dāng)日進(jìn)行產(chǎn)品清點(diǎn)，并按要求備貨，如遇差缺，在當(dāng)日下午17：30前同時(shí)報(bào)告業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員。由各子公司生產(chǎn)部協(xié)調(diào)生產(chǎn)，保證銷售需求。如遇車間生產(chǎn)調(diào)整后也不能滿足銷售需求，則由業(yè)務(wù)部與客戶溝通協(xié)商解決。重大情況需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

        5.3質(zhì)量管理

        由各子公司提供產(chǎn)品質(zhì)量保障服務(wù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

        5.4發(fā)貨與裝車

        5.4.1各子公司倉管員按銷售計(jì)劃開具送貨單見（附表二）進(jìn)行發(fā)貨并附帶出廠檢驗(yàn)報(bào)告，所發(fā)貨應(yīng)是發(fā)貨前檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，發(fā)貨后在送貨單見（附表二）上簽字確認(rèn)。

        5.4.2各子公司倉管員在裝車前需對產(chǎn)品的數(shù)量、包裝的完好、標(biāo)識完好等進(jìn)行確認(rèn)。（需保證滿足客戶要求）

        5.4.3 各子公司倉管員安排搬運(yùn)人員將其搬運(yùn)至出貨車上，并根據(jù)貨車的實(shí)際裝車要求進(jìn)行裝車作業(yè)。

        5.5運(yùn)輸

        5.5.1各子公司要確保車輛所需的合法證件必須齊全，駕駛員應(yīng)具有有效駕駛執(zhí)照。

        5.5.2各子公司車輛完好，安全性好，具有足夠載重量，配備有相應(yīng)的繩索、防雨、防火等裝備。

        5.5.3各子公司裝車要可靠，不能超高、超重，捆扎牢固，保證產(chǎn)品在運(yùn)送過程中不會碰傷、擦傷，防止灑落、淋濕、進(jìn)灰、起火等。

        5.5.4各子公司駕駛?cè)藛T要時(shí)刻注意途中安全，關(guān)注車中產(chǎn)品狀態(tài)。

        5.5.5各子公司根據(jù)需根據(jù)客戶送貨要求配卸貨、送貨人員。

        5.6預(yù)警

        5.6.1各子公司確因特殊原因不能按時(shí)或按數(shù)量交付時(shí)，要立即上報(bào)相關(guān)部門、必要時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，采取應(yīng)急措施。

        5.6.2有任何交付風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)，業(yè)務(wù)部要提前通知顧客，與顧客溝通。

        5.7報(bào)檢與交付、包裝回收、不合格品退回

        5.7.1送貨到顧客處后，各子公司物流人員按顧客報(bào)檢流程進(jìn)行報(bào)檢。

        5.7.2經(jīng)顧客檢驗(yàn)合格后，與顧客辦理交付手續(xù)，交貨后必須得到顧客具有合法簽名、的手續(xù)，并及時(shí)交回送貨單（附表二）內(nèi)部進(jìn)行核對、入賬，并提供一份給業(yè)務(wù)部保存。

        5.7.3如果顧客檢驗(yàn)不合格，視情況反饋業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員，與顧客采購、技術(shù)、質(zhì)量等部門溝通處理，必要時(shí)請求子公司技術(shù)品質(zhì)部門協(xié)助溝通，確要退貨的退回公司，根據(jù)客戶要求退貨單模板確認(rèn)，并提供一份給業(yè)務(wù)部保存。

        5.7.4交付顧客產(chǎn)品，在顧客處產(chǎn)生的不合格品，因我司原因造成，由業(yè)務(wù)部通知各子公司將不合格品退回公司。

        5.7.5各子公司應(yīng)將送到顧客處的需重復(fù)使用的包裝進(jìn)行回收，運(yùn)送回公司。

        5.7.6在顧客處包裝，如因顧客占用或損壞、丟失有業(yè)務(wù)部與顧客溝通處理。

        5.8對賬、開票、回款

        5.8.1業(yè)務(wù)部根據(jù)合同約定的對賬時(shí)間，安排對賬，如果對賬有差異，各子公司需根據(jù)實(shí)物單據(jù)，找出差異，再由業(yè)務(wù)部與客戶對接核實(shí)，最后雙方以紙質(zhì)版的對賬單簽字確認(rèn)。

        5.8.2公司財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部提供齊全的開票信息（客戶開票資料、對賬單、價(jià)格審批報(bào)）安排開票，并在規(guī)定的時(shí)間提交營銷事業(yè)部，由業(yè)務(wù)部交給客戶并簽字確認(rèn)，并及時(shí)跟進(jìn)客戶

        6工作流程圖

        7引用文件

        7.1《生產(chǎn)管理辦法》7.2《購銷合同》

        8記錄

        9檢查與考核

        9.1本標(biāo)準(zhǔn)由業(yè)務(wù)部組織監(jiān)督和檢查。

        9.2本標(biāo)準(zhǔn)由業(yè)務(wù)部起草并負(fù)責(zé)解釋。

        9.3違反本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定者，給于責(zé)任人50-200/項(xiàng)負(fù)考核。