關鍵環(huán)節(jié) 適用流程 質量標準 考評辦法| | 合同計劃 25日報月計劃 12月報年計劃 部門指定人員制表→部門負責人審核→各項目經(jīng)理審核→計劃交資產(chǎn)、法務、財務審查備案 按時上報年度及月度合同簽訂計劃、履行計劃，并確保上報的計劃內容完整、時間合理、狀態(tài)真實 ①逾期上報計劃的，每逾期一天扣0.1分； ②上報計劃不完整或錯誤的，每一項扣0.1分； ③計劃的簽訂時間不合理的，每次扣0.1分； ④履行狀態(tài)不真實的，每次扣0.5分。| | 合同簽訂 招標報價流程 1．目標執(zhí)行(考核價格)批準流程 中各類目標執(zhí)行批準流程(具體流程按質量部、財務部要求執(zhí)行) 確保目標執(zhí)行批準書中各項要求（包括成果內容及品質，完成時間以及對客戶的約束要求等）完整、準確，滿足合同起草要求 目標執(zhí)行批準書內容不完整，不滿足合同起草要求的，每少一項扣0.1分(其他具體要求由質量部、財務部實施考評)| | 2．招標文件(報價信息)批準流程 (OA系統(tǒng)中自由流程，須關聯(lián)目標執(zhí)行批準流程)主辦部門或法務部起草招標文件(報價信息)→技術責任人、財務責任人、資產(chǎn)責任人同步審核→返回發(fā)文者按修改意見修改→(OA系統(tǒng)中招標文件批準流程，須關聯(lián)目標執(zhí)行批準流程及前一自由流程)→部門負責人審核→項目總經(jīng)理審核→法務主管審核→執(zhí)行董事審批 確保招標文件報價信息內容滿足項目實際需求，文字表述無誤，不因內容或文字表述差錯而造成損失。 ①招標文件或報價信息內容或文字表述存在明顯差錯而被指正的，每次扣0.1分； ②因內容或文字表述差錯而造成公司損失的，每2萬元扣1分。 ③審核人逾期完成審核而影響項目進度的，每影響一天扣0.1分(以下環(huán)節(jié)中涉及審核的，則考評標準與此相同)。| | 3．客戶批準流程 OA系統(tǒng)中的客戶批準流程(具體流程按資產(chǎn)采購部要求執(zhí)行) 確保所報客戶具備實現(xiàn)合同目的的綜合實力和信用等級。 簽訂合同的單位無實際履約能力或信用程度不夠的，扣0.5分；因此造成公司損失的，每2萬元扣1分。(客戶及中標單位批準過程中發(fā)生的其他如客戶數(shù)量提供不足、資料不準確、中標價格不合理等的考核由中心及執(zhí)行董事實施考評)| | 4．評標辦法審批流程 具體流程、質量標準及考評辦法按資產(chǎn)采購部要求執(zhí)行| | 5．中標單位批準流程 OA系統(tǒng)中中標單位批準流程(具體流程按資產(chǎn)采購部要求執(zhí)行) 確保中標單位具備實現(xiàn)合同目的的綜合實力和信用程度。| | 6．合同批準流程 (OA系統(tǒng)中自由流程，須關聯(lián)中標單位批準流程)主辦部門或法務部起草合同→技術責任人、財務責任人、資產(chǎn)責任人同步審核→返回發(fā)文者按修改意見修改→(OA系統(tǒng)中合同批準流程，須關聯(lián)中標單位批準流程及前一自由流程)→部門負責人審核→項目總經(jīng)理審核→法務主管審核→董事會審批(具體審批權限請查閱《合同審批權限一覽表》) 確保合同內容符合評標結果，滿足項目實際需求，文字表述無誤，合同條款符合專業(yè)法律及規(guī)范要求，不因內容或文字表述差錯而造成損失。 ①合同內容或文字表述存在明顯差錯或與評標結果不符而被指正，每次扣0.1分； ②因內容或文字表述差錯而造成公司損失的，每2萬元扣1分； ③合同條款存在不符合專業(yè)法律及規(guī)范要求的，則每處扣0.1分。| | 價格批準流程 1．目標執(zhí)行批準流程 OA系統(tǒng)中的目標執(zhí)行批準書(具體流程按質量部要求執(zhí)行) 確保目標執(zhí)行批準書中各項要求（包括成果內容及品質，完成時間以及對客戶的約束要求等）完整、準確，滿足合同起草要求 目標執(zhí)行批準書內容不完整，不滿足合同起草要求的，每少一項扣0.1分| | 2．考核價格批準流程 OA系統(tǒng)中的考核價格批準書(按財務要求執(zhí)行) 按財務部要求 由財務實施具體考評| | 3．執(zhí)行價格批準流程 OA系統(tǒng)中的執(zhí)行價格批準書(按財務要求執(zhí)行) 按財務部要求| | 4．合同批準流程 (OA系統(tǒng)中的合同批準流程，須關聯(lián)目標執(zhí)行批準書、考核價格批準書和執(zhí)行價格批準書)：主辦部門或法務部起草合同→部門負責人審核→項目總經(jīng)理審核→法務主管審核→董事會審核(具體審批權限請查閱《合同審批權限一覽表》) 確保合同內容、價格及付款方式符合目標執(zhí)行及價格批準結果，合同條款符合專業(yè)法律及規(guī)范要求，不因內容或文字表述差錯而造成損失。 ①合同內容、價格及付款方式未經(jīng)批準即報批合同，扣0.1分； ②合同內容、價格及付款方式與目標執(zhí)行及價格批準結果不一致，每處扣0.1分；③合同條款存在不符合專業(yè)法律及規(guī)范要求的，每處扣0.1分；④合同條款因表述存在明顯差錯而被指正的，每處扣0.1分；因表述的差錯而造成公司損失的每2萬元扣1分| | 特殊合同批準流程 (OA系統(tǒng)中的特殊合同批準流程)部門項目經(jīng)理提交《特殊合同簽訂申請表》及合同文本→董事長批準《特殊合同簽訂申請表》→法務主管審核合同文本→董事長批準合同文本 確保合同內容滿足項目實際需求，文字表述無誤，合同條款符合專業(yè)法律及規(guī)范要求，不因內容或文字表述差錯而造成損失。 ①合同內容或文字表述存在明顯差錯或與評標結果不符而被指正，每次扣0.1分； ②因內容或文字表述差錯而造成公司損失的，每2萬元扣1分； ③合同條款存在不符合專業(yè)法律及規(guī)范要求的，則每處扣0.1分。| | 合同履行 1．跟蹤內容的整理、錄入及跟蹤 (OA系統(tǒng)中的合同跟蹤內容批準流程)部門行政助理在合同簽訂完畢后1個工作日內完成跟蹤內容(包括合同成果驗收、收付款和與成果驗收、收付款相對應的事務)的整理及報批→部門負責人審核→財務部經(jīng)理審核→法務主管復核→行政助理錄入→法務主管和財務部經(jīng)理批準→部門日常跟蹤→系統(tǒng)自動生成的報表準確反映合同履行情況 在項目管理系統(tǒng)中完成合同跟蹤內容的錄入與批準，并通過管理系統(tǒng)真實反映合同的具體履行情況。 ①逾期完成整理、錄入的，每逾期1天扣0.1分； ②主要成果、收付款內容及與之相對應的事務有遺漏的，每遺漏一條扣0.1分； ③所錄內容與合同約定或批準不相符的，每條扣0.5分； ④未通過項目管理系統(tǒng)反映合同履行情況的，每次扣0.1分。| | 2．合同履行過程中的往來函件及回執(zhí)的原件須及時存檔，發(fā)往對方的函件按對外文書要求執(zhí)行。 考評辦法參見對外文書部分內容| | 3．合同履行過程中合同各方中任何一方發(fā)生違約行為，必須立即采取彌補或救濟措施，確保合同目的的實現(xiàn)。 未實現(xiàn)合同目的或因彌補救濟措施不及時而造成公司損失的，每2萬元扣1分。| | 對外文書 1．廣告文書 (OA系統(tǒng)中廣告發(fā)布內容批準流程)：發(fā)文→策劃部經(jīng)理審核→項目總經(jīng)理審核→法務主管審核→分管副總審核→董事長審批 須符合廣告法及房地產(chǎn)廣告管理規(guī)定等相關法律法規(guī) ①若適用流程有誤或未達到前述要求的，每次扣0.1分； ②因此造成在訴訟或仲裁過程中缺少證據(jù)而造成公司損失的，每2萬元扣1分。| | 2．催款通知單 (OA系統(tǒng)中催款通知批準流程)：主辦會計發(fā)文→財務經(jīng)理審核→項目總經(jīng)理審核→資金部審核→法務主管審核→董事長審批 確保文書表述無誤，且能達到發(fā)文目標，文書送達對方后必須取得有效回執(zhí)并存檔，回執(zhí)須對方有權簽字人簽收(或以特快專遞形式送達，須在郵件詳情單的內件品名一欄中注明函告的關鍵內容)，以確保證據(jù)效力| | 3．其他文書 (OA系統(tǒng)中對外文書審批流程)：發(fā)文→部門經(jīng)理審核→財務審核(如不涉及財務內容，則可跳過)→總經(jīng)理審核(如同屬多個項目或不屬任一項目，則可跳過)→法務審核→分管領導審核| | 其他 1．在合同簽訂及履行過程中，按要求落實每份合同的各責任人，并根據(jù)實際情況及時調整相應的責任人。 ①若未落實責任人的，每次扣0.1分；②原責任人因離職、換崗等原因需調整新責任人而未及時調整的，每次扣0.1分。| | 2．遵循已批準的《合同管理制度》中的其他規(guī)定。 違反一次，根據(jù)嚴重程度扣0.1分及以上不等。| |
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