XX制造中心工作流程創(chuàng)建確認(rèn)信息表 序號表單內(nèi)容業(yè)務(wù)經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人審計(jì)部IT信息部名易項(xiàng)目人員 1技術(shù)服務(wù)合同審批流程

2對外文檔-辦公報(bào)告（普通） 3對外文檔-辦公報(bào)告（技術(shù)） 4對外文檔-會議紀(jì)要 5對外文檔-聯(lián)系通知 6對外文檔-通知 7對外文檔-培訓(xùn)通知 8對內(nèi)公文-出差報(bào)告 9對內(nèi)工委-表 10對內(nèi)公文-項(xiàng)目計(jì)劃表 11對內(nèi)公文-項(xiàng)目總結(jié) 12對內(nèi)公文-項(xiàng)目變更申請報(bào)告 13工藝文件流程不在1期項(xiàng)目中考慮 14項(xiàng)目管理流程放在項(xiàng)目管理中實(shí)現(xiàn)，不在1期項(xiàng)目中考慮 15外協(xié)外購件訂單處理流程由于此內(nèi)容涉及到sap相關(guān)內(nèi)容并且，當(dāng)中形成一個(gè)整體的業(yè)務(wù)流程閉環(huán)，涉及范圍較大，不在1期項(xiàng)目中考慮 16用戶需求傳遞與反饋流程不在1期項(xiàng)目中考慮

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一、技術(shù)服務(wù)合同審批流程 1、流程圖：

2、流程表單： 技術(shù)協(xié)議審查表

申請人　申請日期　 協(xié)議號　外協(xié)廠　 協(xié)議內(nèi)容　 任務(wù)來源　 備注　 審查人意見　審查日期　 質(zhì)量意見　確認(rèn)日期　 安技意見　確認(rèn)日期　 其他意見　確認(rèn)日期　 批準(zhǔn)人　批準(zhǔn)日期　 接收人　接收日期　 存檔　存檔日期　

3、流程說明： 由物質(zhì)采購部門提交相關(guān)任務(wù)申請 助理工藝師進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的編制 編制完成后交由主任工藝師進(jìn)行審核 主任工藝師確認(rèn)過后交由多方部門進(jìn)行會簽工作 會簽完成后交由專業(yè)所所長進(jìn)行批準(zhǔn) 進(jìn)行一些線下操作（打印簽字，乙方簽字，內(nèi)容發(fā)放等）

二、對外公文（建議以文檔流進(jìn)行） 適用該流程文件種類：1、辦公報(bào)告（普通）；2、辦公報(bào)告（技術(shù)）；3、會議紀(jì)要；4、聯(lián)系通知；5、通知；6、培訓(xùn)通知 1、流程圖：

2、流程表單： XX制造中心對外公文

起草人　起草日期　 文檔種類　 1、辦公報(bào)告（普通）；2、辦公報(bào)告（技術(shù)）；3、會議紀(jì)要；4、聯(lián)系通知；5、通知；6、培訓(xùn)通知 相關(guān)文檔　 相關(guān)流程　 相關(guān)附件　 備注信息

3、流程說明： 由相關(guān)人員起草流程 部門主任工藝師進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的審核 交由專業(yè)所所長進(jìn)行批準(zhǔn) 上級主管部門及人員審批 以轉(zhuǎn)發(fā)的方式發(fā)給相關(guān)人員 等待其全部提交回饋信息以后自動(dòng)交由起草人進(jìn)行歸檔

三、對外公文（建議以文檔流進(jìn)行） 適用該流程文件種類：3、會議紀(jì)要；4、聯(lián)系通知；5、通知；6、培訓(xùn)通知 1、流程圖：

2、流程表單：

XX制造中心對外公文

起草人　起草日期　 文檔種類　 1、辦公報(bào)告（普通）；2、辦公報(bào)告（技術(shù)）；3、會議紀(jì)要；4、聯(lián)系通知；5、通知；6、培訓(xùn)通知 相關(guān)文檔　 相關(guān)流程　 相關(guān)附件　 備注信息

3、流程說明： 由相關(guān)人員起草流程 部門主任工藝師進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的審核 交由專業(yè)所所長進(jìn)行批準(zhǔn) 上級主管部門及人員審批 以轉(zhuǎn)發(fā)的方式發(fā)給相關(guān)人員 等待其全部提交回饋信息以后自動(dòng)交由起草人進(jìn)行歸檔

四、對內(nèi)公文（建議以文檔流進(jìn)行） 適用該流程文件種類：1、項(xiàng)目計(jì)劃表；2、項(xiàng)目總結(jié)； 1、流程圖：

2、流程表單：

XX制造中心對內(nèi)公文

起草人　起草日期　 文檔種類1、項(xiàng)目計(jì)劃表；2、項(xiàng)目總結(jié)； 相關(guān)文檔　 相關(guān)流程　 相關(guān)附件　 備注信息

3、流程說明： 由相關(guān)人員起草流程 部門主任工藝師進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的審核 交由專業(yè)所所長進(jìn)行批準(zhǔn) 上級主管部門及人員審批 以轉(zhuǎn)發(fā)的方式發(fā)給相關(guān)人員 等待其全部提交回饋信息以后自動(dòng)交由起草人進(jìn)行歸檔

五、對內(nèi)公文（人員出差信息表） 1、流程圖：

2、流程表單： 人員出差信息表 出差人同行出差人 出差時(shí)間出差地點(diǎn) 出差單位單位地址 聯(lián)系人聯(lián)系人職務(wù) 電話E~Mail 傳真郵政編碼 出差事由 出差報(bào)告 （詳細(xì)寫不下時(shí)可另加頁） 要求：詳細(xì)記錄出差的任務(wù)、執(zhí)行情況、解決的問題及存在問題、收獲及認(rèn)識、帶回資料的清單及存放位置；（不少于500字） 一、出差任務(wù) 二、執(zhí)行情況 三、解決問題及存在問題 四、收獲及認(rèn)識 五、資料的清單及存放位置 六、其他 相關(guān)附件 相關(guān)文檔 相關(guān)流程 備注 3、流程說明： 由相關(guān)人員起草流程 部門主任工藝師進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的審核 交由專業(yè)所所長進(jìn)行批準(zhǔn) 上級主管部門及人員審批 以轉(zhuǎn)發(fā)的方式發(fā)給相關(guān)人員 等待其全部提交回饋信息以后自動(dòng)交由起草人進(jìn)行歸檔 六、對內(nèi)公文（項(xiàng)目立項(xiàng)書） 1、流程圖：

2、流程表單： 項(xiàng)目立項(xiàng)書 項(xiàng)目名稱 立項(xiàng)目的 項(xiàng)目類型A、規(guī)劃B、技改C、研究D、服務(wù)E、試驗(yàn)F、降成本G、攻關(guān)H、質(zhì)量I、其他 項(xiàng)目擬起止時(shí)間 項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人職務(wù)職稱 職務(wù)職稱 項(xiàng)目研究費(fèi)用項(xiàng)目人工費(fèi)用 項(xiàng)目組成員 項(xiàng)目可行性分析附件形式 項(xiàng)目實(shí)施方案附件形式 備注信息 項(xiàng)目完成標(biāo)志性輸出內(nèi)容 預(yù)計(jì)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益 研究費(fèi)用明細(xì)（大類） 項(xiàng)目申請人簽名主管領(lǐng)導(dǎo)簽名 日期日期

3、流程說明： 由相關(guān)人員起草流程 部門主任工藝師進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的審核 交由專業(yè)所所長進(jìn)行批準(zhǔn) 上級主管部門及人員審批 以轉(zhuǎn)發(fā)的方式發(fā)給相關(guān)人員 等待其全部提交回饋信息以后自動(dòng)交由起草人進(jìn)行歸檔 七、對內(nèi)公文（項(xiàng)目變更申請報(bào)告） 1、流程圖：

2、流程表單： 項(xiàng)目變更申請單 申請人申請時(shí)間 項(xiàng)目名稱 序號項(xiàng)目階段變更前變更后變更原因 1 2

3、流程說明： 由相關(guān)人員起草流程 部門主任工藝師進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的審核 交由專業(yè)所所長進(jìn)行批準(zhǔn) 上級主管部門及人員審批 以轉(zhuǎn)發(fā)的方式發(fā)給相關(guān)人員 等待其全部提交回饋信息以后自動(dòng)交由起草人進(jìn)行歸檔

其他： 1、工藝文件流轉(zhuǎn)流程--------此為文檔流轉(zhuǎn)過程，其中包括了大量文檔的權(quán)限內(nèi)容，故在系統(tǒng)當(dāng)中暫時(shí)無法實(shí)現(xiàn)。 2、項(xiàng)目管理流程-------在系統(tǒng)當(dāng)中以一個(gè)整體項(xiàng)目管理文檔流的方式在進(jìn)行管理，且整體流程周期過長，建議將其放在二期以項(xiàng)目方式實(shí)現(xiàn)此流轉(zhuǎn)功能 3、外協(xié)外購件訂單處理流程--------由于此內(nèi)容涉及到sap相關(guān)內(nèi)容并且，當(dāng)中形成一個(gè)整體的業(yè)務(wù)流程閉環(huán)，在oa當(dāng)中無法實(shí)現(xiàn)，若一定要實(shí)現(xiàn)則需要進(jìn)行訂制開發(fā)。故考慮不在oa當(dāng)中實(shí)現(xiàn)。 4、用戶需求傳遞與反饋流程--------由于每項(xiàng)事務(wù)間隔過長，不太適合放在系統(tǒng)當(dāng)中進(jìn)行流轉(zhuǎn)