節(jié)點名稱 節(jié)點屬性 節(jié)點動作 節(jié)點說明 使用單位 使用對象 備注| | 系統(tǒng)外 系統(tǒng)內(nèi) 系統(tǒng)外 系統(tǒng)內(nèi)| | 1 合同草擬或初審 系統(tǒng)外 草擬或初審 石家莊根據(jù)采購合同文本的提供方確定草擬或初審: 如果是XX提供采購合同文本則是草擬- 如果是提供采購合同文本則是初審
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總部各公司 | | 1 訂單新增 系統(tǒng)內(nèi) 采購訂單 新增、保存、掛采購合同附件、報價記錄提交 在系統(tǒng)中模塊新增采購訂單,掛采購合同附件(掃描版)和供應商報價記錄 總部各公司 內(nèi)勤業(yè)務員 | | 2 訂單審核 系統(tǒng)內(nèi) 采購訂單 審核 就合同相關(guān)條款內(nèi)容進行審核: 審核內(nèi)容:就合同文本與XX合同范本相違背或存在疑義的事項提出審核意見。 總部各公司 內(nèi)勤 1、如果是內(nèi)勤自已擬定或初審的訂單,則本步驟可省略?。| | 3 訂單審核 系統(tǒng)內(nèi) 采購訂單 審核 就合同相關(guān)條款內(nèi)容的合法性、合規(guī)性進行審核。 營運部 律師 | | 4 訂單審核 系統(tǒng)內(nèi) 采購訂單 審核 就合同相關(guān)條款內(nèi)容進行審核: 審核內(nèi)容:就合同文本相關(guān)條款內(nèi)容的合理性、合規(guī)性進行審核 總部各公司 經(jīng)理 | | 5 訂單審核 系統(tǒng)內(nèi) 采購訂單 審核 在同一家企業(yè)同一個月內(nèi)采購金額100萬且噸位600噸則執(zhí)行審批。 就合同相關(guān)條款內(nèi)容進行審核 連鎖總部 副總經(jīng)理(業(yè)務分管領(lǐng)導) | | 6 訂單審核 系統(tǒng)內(nèi) 采購訂單 審核 一次性采購金額500萬或噸位3000噸則執(zhí)行審批。 就合同相關(guān)條款內(nèi)容進行審核 連鎖總部 總經(jīng)理 | | 7 訂單審核 系統(tǒng)內(nèi) 采購訂單 審核 一次性采購金額1500萬則執(zhí)行審批。 就合同相關(guān)條款內(nèi)容進行審核 連鎖總部 董事長 | | 8 合同蓋章 系統(tǒng)外內(nèi) 蓋章 拿采購合同文本原件蓋合同章 營運部 內(nèi)勤 | | 9 合同復印件歸檔 系統(tǒng)外 歸檔 對采購合同文本復印件進行歸檔,并催收原件。 總部各公司 內(nèi)勤經(jīng)理 本步驟復印件歸檔是否還需要?| | 10 合同原件歸檔 系統(tǒng)外 歸檔 對采購合同文本原件進行歸檔。 營運部 內(nèi)勤 | |
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