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1.1石家莊面向庫存流程描述 序號(hào) 節(jié)點(diǎn)名稱 節(jié)點(diǎn)屬性 節(jié)點(diǎn)動(dòng)作 節(jié)點(diǎn)說明 使用單位 使用對(duì)象 備注| | 系統(tǒng)外 系統(tǒng)內(nèi) 系統(tǒng)外 系統(tǒng)內(nèi)| | 1 采購決策 系統(tǒng)外 采購申請(qǐng) 根據(jù)總經(jīng)理會(huì)議等形成采購決策 分子公司 管理層 | | 2 編制采購訂單 系統(tǒng)內(nèi) 采購訂單 新增、保存、提交 關(guān)聯(lián)采購申請(qǐng)單匯總生成或手工錄入采購組織、，申請(qǐng)組織、收貨組織，物料、數(shù)量、單價(jià)、金額和到貨日期等信息 分子公司 業(yè)務(wù)內(nèi)勤 | | 3 審核采購訂單 系統(tǒng)內(nèi) 采購訂單 審核 審批采購的供應(yīng)商信用，物料的數(shù)量、單價(jià)和到貨日期等信息 分子公司 分子公司經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理、董事長 詳見采購訂單流程| | 4 編制預(yù)付款 系統(tǒng)內(nèi) 付款單（預(yù)付） 關(guān)聯(lián)生成 關(guān)聯(lián)采購訂單匯總生成預(yù)付的付款單，根據(jù)預(yù)付比率控制預(yù)付金額。 分子公司 分子公司經(jīng)理 | | 5 審核預(yù)付款 系統(tǒng)內(nèi) 付款單（預(yù)付） 審核 審批采購的供應(yīng)商信用，預(yù)付金額等信息 分子公司 分子公司經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理、董事長 詳見采購付款流程| | 6 編制發(fā)運(yùn)單 系統(tǒng)內(nèi) 發(fā)運(yùn)單 關(guān)聯(lián)生成 關(guān)聯(lián)采購訂單生成發(fā)運(yùn)單，或手工生成發(fā)運(yùn)單 分子公司 | | 7 審核發(fā)運(yùn)單 系統(tǒng)內(nèi) 發(fā)運(yùn)單 審核 審核發(fā)運(yùn)單的物料和數(shù)量等信息 分子公司 分子公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 詳見采購發(fā)運(yùn)流程| | 9 編制采購入庫 系統(tǒng)內(nèi) 采購入庫單 關(guān)聯(lián)生成 關(guān)聯(lián)采購訂單或采購收貨單按庫存組織分組匯總生成采購入庫單，填入入庫數(shù)量、倉庫、庫位等信息。 分子公司 業(yè)務(wù)內(nèi)勤 | | 10 審核采購入庫 系統(tǒng)內(nèi) 采購入庫單 審核 審批采購收貨物料的數(shù)量 分子公司 分子公司經(jīng)理、庫管員、內(nèi)勤 詳見采購入庫流程| | 12 生成應(yīng)付 系統(tǒng)外內(nèi) 應(yīng)付單 關(guān)聯(lián)生成 關(guān)聯(lián)采購訂單或采購入庫單按財(cái)務(wù)組織分組匯總生成應(yīng)付單，填入應(yīng)付數(shù)量、單價(jià)、金額。 分子公司 業(yè)務(wù)內(nèi)勤 | | 14 審核應(yīng)付 系統(tǒng)內(nèi) 應(yīng)付單 審核 審批應(yīng)付供應(yīng)商的信用，應(yīng)付數(shù)量、單價(jià)、金額等 分子公司 分子公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 詳見采購結(jié)算流程| | 15 實(shí)時(shí)核銷 系統(tǒng)內(nèi) 采購入庫單，應(yīng)付單 查找對(duì)應(yīng)采購入庫單進(jìn)行實(shí)時(shí)核銷 分子公司| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
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