流程負責人是指對某個業(yè)務(wù)流程整體負有責任的資深用戶，具有決策權(quán)和協(xié)調(diào)能力。流程負責人可以是一個部門的經(jīng)理或負責人。根據(jù)組織結(jié)構(gòu)的不同，流程負責人可能負有跨部門的責任，如主管市場，會涉及到市場、財務(wù)、工程及生產(chǎn)等部門。
流程負責人的職責是：參與核心流程框架設(shè)計及ERP實施規(guī)劃的討論并對此確認，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化，以保證藍圖設(shè)計的順利進行。
2.業(yè)務(wù)藍圖為什么要逐級簽字確認? 業(yè)務(wù)藍圖需要逐級簽字確認，這主要有以下3點理由：業(yè)務(wù)藍圖確定了今后新的工作流程，對今后的工作將帶來一些影響，各級領(lǐng)導(dǎo)簽字確認是為了今后順利推動工作;業(yè)務(wù)藍圖簽字的過程也是對藍圖反復(fù)修改的過程;業(yè)務(wù)藍圖簽字的過程也是對ERP知識繼續(xù)學習的過程。
3.業(yè)務(wù)藍圖需要持續(xù)優(yōu)化嗎? 在項目實施和運維工作中不僅僅追求在系統(tǒng)上線時系統(tǒng)內(nèi)流程與業(yè)務(wù)流程的一致性，而且希望通過制度來實現(xiàn)二者長期的一致，即每當實際業(yè)務(wù)流程出現(xiàn)變化時，應(yīng)觸發(fā)ERP系統(tǒng)隨需求而改變，以此來保證系統(tǒng)長期跟上業(yè)務(wù)變化的步伐，實現(xiàn)系統(tǒng)的持續(xù)優(yōu)化以及跟蹤。
4.ERP系統(tǒng)實現(xiàn)階段的主要工作有哪些? 系統(tǒng)實現(xiàn)階段旨在將業(yè)務(wù)藍圖階段設(shè)計和確認的業(yè)務(wù)流程與ERP系統(tǒng)相融合，也就是將標準的ERP系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程特點進行配置與開發(fā)。該階段涉及的主要工作包括系統(tǒng)配置、程序開發(fā)、系統(tǒng)測試、關(guān)鍵用戶培訓等。這個階段交付件主要有系統(tǒng)配置文檔、單元測試計劃及報告、集成測試計劃及報告、集成測試后系統(tǒng)與用戶手冊。
5.為什么要進行權(quán)限設(shè)計? 在SAP系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)人員是否能夠行使該業(yè)務(wù)范圍的操作是通過權(quán)限設(shè)定實現(xiàn)的。為有效地管理公司各崗位的權(quán)限，分清權(quán)責，以便在數(shù)據(jù)異常時有跡可循，確保數(shù)據(jù)的安全性和準確性，必須要進行權(quán)限設(shè)計。同時，只有通過權(quán)限設(shè)計，才能滿足內(nèi)控職責分離管理的需要。
6.權(quán)限設(shè)計注意事項是什么? (1)采用派生原則創(chuàng)建角色。即擁有相同業(yè)務(wù)代碼的角色創(chuàng)建一個根角色，該角色不直接分配給最終用戶;根據(jù)組織級別的不同以根角色為標準進行派生，從而產(chǎn)生各個子公司的派生角色。
(2)加強權(quán)限的測試。第一輪測試在每個根角色中抽取一至兩個種子角色進行測試，測試通過后，以復(fù)制該種子角色的方式進行所有角色的派生工作。
(3)在權(quán)限的實施中需要注意： A.統(tǒng)一登錄語言
創(chuàng)建角色過程中，均以中文界面登錄進行測試
B.授權(quán)對象的維護
在角色中的授權(quán)對象可以出現(xiàn)黃燈現(xiàn)象，但絕不允許出現(xiàn)有紅燈的現(xiàn)象。
在角色中的授權(quán)對象值要保持其唯一性，即具有包含關(guān)系的同一授權(quán)對象需要進行合并。
C.組織級別值的維護
組織級別值只能通過角色中的全局變量進行更改，不能直接在授權(quán)對象中對其進行修改。
7.ERP系統(tǒng)的權(quán)限是如何管理的? 按照內(nèi)控的有關(guān)規(guī)定，ERP的權(quán)限管理統(tǒng)一由ERP技術(shù)組管理，具體分工是：
(1)一級運維團隊負責角色的分配、角色變更的申請和提報，權(quán)限申請由各企事業(yè)單位按內(nèi)控要求走審批流程。
(2)角色的創(chuàng)建和更改由一級運維團隊負責提報，由二級運維團隊負責具體的技術(shù)實現(xiàn)，流程的審批也是由各各企事業(yè)單位按照內(nèi)控要求進行審批上報。
8.ERP系統(tǒng)接口或者集成的關(guān)鍵是什么? 系統(tǒng)接口或者集成的關(guān)鍵是分析確定恰當?shù)募蓸I(yè)務(wù)需求，充分理解系統(tǒng)間公共數(shù)據(jù)編碼的不一致對集成的影響。
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