| 序號(hào) | 部門 | 流程名稱 | 優(yōu)化說明 | 分類 |
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1 |
總裁辦 |
01-對(duì)內(nèi)發(fā)文流程 |
根據(jù)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，審批環(huán)節(jié)中增加中心總經(jīng)理，以及相關(guān)部門中心總經(jīng)理審批。 |
增加管控節(jié)點(diǎn) |
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2 |
02-客飯審批流程 |
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3 |
03-用印審批流程 |
根據(jù)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加中心總經(jīng)理審批環(huán)節(jié)。 |
增加管控節(jié)點(diǎn) |
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4 |
04-資質(zhì)/印章借用審批流程 |
根據(jù)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加中心總經(jīng)理審批環(huán)節(jié) |
增加管控節(jié)點(diǎn) |
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5 |
人事部 |
01-部門調(diào)整申請(qǐng)流程 |
優(yōu)化流程審批環(huán)節(jié)，增加人資總經(jīng)理可以根據(jù)流程中所列情況來決定是否提交至更高領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。 |
規(guī)范化 |
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6 |
02-職位任命申請(qǐng)流程 |
調(diào)整審批環(huán)節(jié)，增加由系統(tǒng)判斷人員級(jí)別為主管以上時(shí)，將自動(dòng)流轉(zhuǎn)至總裁審批，減少人為的操作 |
系統(tǒng)自動(dòng)-智能判斷 |
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7 |
03-績(jī)效考核申訴流程 |
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8 |
04-績(jī)效指標(biāo)修定申請(qǐng)流程 |
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9 |
05-外部培訓(xùn)需求申請(qǐng)流程 |
調(diào)整流程，增加人資總經(jīng)理可以根據(jù)培訓(xùn)情況決定是否提交至更高領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批環(huán)節(jié)。 |
規(guī)范化 |
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10 |
06-內(nèi)部調(diào)崗交接流程 |
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11 |
07-新員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)流程 |
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12 |
08-編制內(nèi)人員增補(bǔ)申請(qǐng)流程 |
優(yōu)化流程審批環(huán)節(jié)，增加人資總經(jīng)理可以根據(jù)流程中所列情況來決定是否提交至更高領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。
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規(guī)范化 |
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13 |
行政部 |
01-固定資產(chǎn)采購(gòu)流程 |
協(xié)同配合財(cái)務(wù)制度，增加中心總經(jīng)理審批，并調(diào)整流程，在采購(gòu)金額小于1萬時(shí)，分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)副總監(jiān)審批即可落實(shí)事項(xiàng)。只有金額大于1萬才需要經(jīng)過更高領(lǐng)導(dǎo)審批，并且在金額超過5萬的情況下，增加CFO審批。 |
增加管控節(jié)點(diǎn)、審批分權(quán) |
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14 |
02-固定資產(chǎn)入庫(kù)流程 |
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15 |
03-固定資產(chǎn)領(lǐng)用流程 |
由于固定資產(chǎn)領(lǐng)用基本為入職時(shí)進(jìn)行，領(lǐng)用內(nèi)容相對(duì)固定。故調(diào)整流程審批環(huán)節(jié)，減少中心總經(jīng)理審批，以提高流程整體流轉(zhuǎn)效率。 |
減少審批節(jié)點(diǎn) |
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16 |
04-固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移流程 |
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17 |
05-固定資產(chǎn)維修維護(hù)流程 |
根據(jù)溝通，本流程更多應(yīng)用于員工的個(gè)人電腦以及相關(guān)使用的設(shè)備，無需中心總經(jīng)理審批即可。故調(diào)整流程環(huán)節(jié)，減少中心總經(jīng)理審批，并增加技術(shù)人員可進(jìn)行是否為大修的選項(xiàng)判斷，使流程更為靈活和有效率。 |
減少審批節(jié)點(diǎn)、增加技術(shù)評(píng)審 |
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18 |
06-個(gè)人固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)流程-01 |
根據(jù)實(shí)際情況的了解和溝通，對(duì)現(xiàn)有的流程進(jìn)行了調(diào)整。將報(bào)廢流程分拆分為2個(gè)部分，一個(gè)是個(gè)人提交固定資產(chǎn)的報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)過技術(shù)和固資專員備案歸檔。第二個(gè)是由固資專員匯總一批要報(bào)廢的資產(chǎn)后，統(tǒng)一提交固定資產(chǎn)報(bào)廢流程的申請(qǐng)，并根據(jù)金額和制度進(jìn)行相應(yīng)環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)和審批。
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分類管控 |
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19 |
06-固定資產(chǎn)報(bào)廢流程-02 |
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20 |
07-領(lǐng)用流程 |
名易采用線上申請(qǐng)后，可以省卻部門助理匯總的節(jié)點(diǎn)，從而減少流程審批環(huán)節(jié)，減少了部門助理的工作量，并提升整體審批效率。 |
系統(tǒng)自動(dòng)-計(jì)算匯總 |
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21 |
08-用車申請(qǐng)流程 |
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22 |
09-辦公用品采購(gòu)流程 |
企業(yè)OA系統(tǒng)根據(jù)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增加事業(yè)部/中心總經(jīng)理審批環(huán)節(jié)。 |
增加管控節(jié)點(diǎn) |
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23 |
10-(借閱)流程 |
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24 |
11-員工請(qǐng)假流程 |
去掉考勤員審批環(huán)節(jié)，改為在流程歸檔時(shí)，歸檔給考勤員知悉。 |
減少審批節(jié)點(diǎn) |
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25 |
12-員工出差流程 |
修改流程審批環(huán)節(jié)，改為直接上級(jí)確認(rèn)，優(yōu)化審批時(shí)間。 |
減少審批節(jié)點(diǎn) |
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26 |
13-員工加班申請(qǐng)流程 |
調(diào)整流程的審批環(huán)節(jié)，將證明人改為直接上級(jí)，讓上級(jí)根據(jù)實(shí)際加班事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)。 |
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27 |
財(cái)務(wù)部 |
01-借款申請(qǐng)流程 |
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28 |
02-差旅費(fèi)報(bào)銷流程 |
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29 |
03-員工費(fèi)用報(bào)銷流程 |
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30 |
04-合同付款及資產(chǎn)采購(gòu)流程 |
根據(jù)財(cái)務(wù)審批制度，增加首席財(cái)務(wù)官節(jié)點(diǎn)，作為費(fèi)用審核把控環(huán)節(jié)。 |
增加管控節(jié)點(diǎn) |
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31 |
05-代銷付款申請(qǐng)流程 |
根據(jù)財(cái)務(wù)審批制度，增加首席財(cái)務(wù)官節(jié)點(diǎn)，作為費(fèi)用審核把控環(huán)節(jié)。 |
增加管控節(jié)點(diǎn) |
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32 |
06-現(xiàn)采付款申請(qǐng)流程 |
根據(jù)財(cái)務(wù)審批制度，增加首席財(cái)務(wù)官節(jié)點(diǎn)，作為費(fèi)用審核把控環(huán)節(jié)。 |
增加管控節(jié)點(diǎn) |
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33 |
法務(wù)部 |
01-合同擬定流程 |
新增流程，用于各部門提交給法務(wù)部的合同草稿 ，由法務(wù)部進(jìn)行分派人員審核以及提交給申請(qǐng)人進(jìn)行溝通和確認(rèn)。過程中可以根據(jù)申請(qǐng)人和外部客戶的溝通情況，進(jìn)行合同的修訂和調(diào)整。 |
新增流程 |
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34 |
02-合同審批流程 |
增加合同審批結(jié)束后，直接提交給總裁辦蓋章以及歸檔到檔案室的節(jié)點(diǎn)操作。由于在合同審批中相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)參與審批，故在本次流程梳理中優(yōu)化整體的流程，減少再申請(qǐng)一遍用章申請(qǐng)的流程，提高整體事項(xiàng)的辦理效率。 |
減少審批節(jié)點(diǎn) |
名易MyOA協(xié)同綜合辦公平臺(tái)
名易MyCRM客戶關(guān)系管理平臺(tái)
名易MyHR人力資源管理平臺(tái)
名易MyIDP智能開發(fā)平臺(tái)
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名易MyHMS酒店綜合管理系統(tǒng)
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名易MyWIDP微信智能開發(fā)平臺(tái)
