煤礦庫房管理制度（一）：總則1．庫房是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到。2、規(guī)范庫房管理工作，確保對庫房物品進行安全、高效、有序的管理。3．置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和科學的礦用物質分類法，不斷提高庫房管理水平。(二）：物資驗收入庫存1、采購員原則上應在物品采購回來的當日，將物品送交庫房驗收，特殊情況不能在當日入倉的，應報經(jīng)營部經(jīng)理批準后另行處理；2、如采購員通知物品送貨上門，采購員應陪同供應商一起到庫房驗貨；3、設備(材料)進入現(xiàn)場后，必須有機電部專業(yè)工程師、采購員、監(jiān)理師、技術工程師、庫房管理員共同對采購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備(材料)外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質核對、數(shù)量核對、核對無誤后，由三方在材料驗收單上共同簽字，并開具入庫單。5、庫房管理員應根據(jù)當天的物品入庫單，及時登記物品明細帳，并分類擺放。6、驗收發(fā)現(xiàn)問題，應及時通知上級和經(jīng)辦人處理。7、不合格品，應隔離堆放，不準進入貨位，更不準投入生產(chǎn)使用。8、庫房管理員應在每日下班前，將《物品入庫單》匯總后，交管理處財務會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行賬務處理。（三）物資的儲存保管1、物資的存儲管理，原則上以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置存儲區(qū)域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周轉小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。2、物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，壘放整齊。3庫房保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。庫房物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取發(fā)生盈時多送，虧時克扣的違紀做法。4保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，務使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。5保管物資，未經(jīng)部門領導同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)科長批準。6庫房內嚴禁吸煙，禁止明火，禁止無關人員入內，庫房內必須配備消防措施，做到防火、防盜、防潮，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙禁火標示應設置于庫房大門外。（四）.庫房物品的領用管理①物品領用人應憑其所在各部經(jīng)理簽字確認的《領料單》到庫房辦理材料領用手續(xù)；②庫房管理員根據(jù)《領料單》上所列品種，逐一發(fā)放；③庫房管理員根據(jù)《領料單》內容登記庫房物料發(fā)放明細登記；④庫房管理員應于每日下班前，將《領料單》匯總后交管理處財務會計核對，并根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行相關的賬務處理。（五）、庫房物品的清點(1)每月25日前，庫房管理員應對庫房內物品進行逐一清點。(2)根據(jù)清點結果，填寫《庫存物品盤點表》。(3)庫房管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物作額進行核對：①經(jīng)核對無誤的，庫房管理員應根據(jù)當月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制《庫存物品進、耗、存表》，同時編制下月采購計劃；②如經(jīng)核對有誤：¬¬實物多于賬面余額的，應報管理處財務會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行賬務處理；如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關程序處理。(4)庫房管理員應在28日前將當月《物品盤點表》、《物品進、銷、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務部主管審核。(5)公司財務部會計應于每月25~31日對庫房物品進行抽樣或全部核對，并在當月31日前將核對結果報財務部主管。8、庫房物品管理資料的保管(1)管理處財務會計應在每月末將庫房物品的財務原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿，并根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行賬務處理。(2)庫房物品管理的財務資料交財務部經(jīng)理審核無誤后，當月的單據(jù)由管理處財務會計長期保存。

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