公司放行條工作責(zé)任制度提要：超時、涂改或取消任務(wù)等作廢放行條必須與存根一起上交到人力資源部，并在放行條上注明作廢原因；重開放行條時必須收回作廢放行條 

        　　公司放行條工作責(zé)任制度

        　　1、執(zhí)行《放行條管理條例》，規(guī)范所有部門及外包車間載貨車輛的出入秩序，以保證各部門及外包車間的財產(chǎn)安全。條例基礎(chǔ)原則：不同的部門使用不同的放行條，不同分類的放行條作為不同貨物的出入憑證，公司部門放行條與外包車間放行條執(zhí)行不同的管理制度。

        　　一、放行條的分類

        　　(一) 公司各部門放行條

        　　1. 物流部放行條：適用于成品管、半成品管、配件、銷售鋼帶出入憑證。

        　　2. 生產(chǎn)車間放行條：適用于半成品管、生產(chǎn)設(shè)備出入憑證

        　　3. 原料放行條：適用于原材料出入憑證

        　　4. 廢料放行條：適用于公司生產(chǎn)車間的廢料、邊絲、不定尺出入憑證。

        　　5. 輔料放行條：適用于輔料、氣體出入憑證

        　　6. 總務(wù)用品放行條：適用于總務(wù)用品、辭職員工行李出入憑證

        　　(二) 外包車間放行條

        　　1. 壓延車間放行條：適用于壓延原材料、壓延生產(chǎn)設(shè)備、壓延車間總務(wù)用品出入憑證。

        　　2. 銘冠車間放行條：適用于銘冠車間生產(chǎn)的成品管、半成品管及銘冠車間原料、 輔料、生產(chǎn)設(shè)備、總務(wù)用品出入憑證。

        　　3. 壓花車間放行條：適用于壓花車間半成品管、壓花生產(chǎn)設(shè)備、壓花車間總務(wù)用品出入憑證。

        　　4. 打包車間放行條：適用于打包車間外購的廢料、邊絲、不定尺出入憑證。

        　　二、放行條的制作流程：由公司統(tǒng)一定版制作，各部門及各外包車間必須使用公司制作的放行條，自制放行條一律不允許作為出入憑證，并對自制放行條者從重處理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)先罰1000元再賠償損失。公司各部門放行條制作費用計入該部門運營成本，外包車間放行條制作費用由外包車間承擔(dān)。

        　　三、放行條的發(fā)放流程：公司各部門放行條及外包車間放行條均由人力資源部統(tǒng)一發(fā)放，各部門放行條負責(zé)人到人力資源部領(lǐng)用，并配合人力資源部作好登記存檔工作。

        　　四、已領(lǐng)的放行條保管、盤點制度

        　　(一)公司各部門放行條：由各部門放行條開具人保管，每月最后1天下班前盤點存量放行條的頁數(shù)及編碼，上報人力資源部核對，若有盤虧者罰款100元/頁。

        　　(二)外包車間放行條：由各外包車間放行條負責(zé)人保管，每月最后1天下班前盤點存量放行條的頁數(shù)及編碼，上報公司人力資源部核對，若有盤虧者罰款100元/頁。

        　　五、放行條開具權(quán)限規(guī)定：各部門及各外包車間負責(zé)人制定放行條開具權(quán)限名單，每月最后一天由部門或外包車間負責(zé)人把下月放行條開具權(quán)限名單及簽名樣式報到人力資源部，月中調(diào)整名單的在當(dāng)班通知到人力資源部。

        　　(一) 公司各類型放行條開具權(quán)限規(guī)定

        　　1. 物流部放行條：

        　　2. 生產(chǎn)車間放行條：壓花管由車間經(jīng)理、壓花負責(zé)人開具；模具由各車間經(jīng)理或車間經(jīng)理指定的前段管理員開具。

        　　3. 原料放行條：由原料倉主管及主管指定的原料倉管員開具。

        　　4. 廢料放行條：由統(tǒng)計部經(jīng)理指定的廢料管理員開具。

        　　5. 輔料放行條：由統(tǒng)計部經(jīng)理指定的輔料管理員開具。

        　　6. 總務(wù)用品放行條：由人力資源部經(jīng)理、助理或經(jīng)理指定的人力資源部員工開具。

        　　(二) 外包車間放行條開具權(quán)限規(guī)定：打包車間放行條由公司統(tǒng)計部廢料管理員開具，其它外包車間放行條由外包車間負責(zé)人或負責(zé)人指定人員開具。

        　　六、放行條的填寫規(guī)則

        　　(一) 詳細填寫放行條各項內(nèi)容：單位、車牌號碼、貨物類型、數(shù)量、經(jīng)手人、日期時間。

        　　(二) 經(jīng)手人必須本人簽全名，不得代簽放行條，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必重罰。

        　　(三) 放行條有效時間為30分鐘，超過30分鐘的放行條作廢，保安將不給予放行。特殊：物流部放行條中的夜班廠車放行條，加備注"夜班廠車"，只填寫日期不需要填寫時間。

        　　(四) 放行條不得作任何涂改，否則作廢，保安將不給予放行。

        　　(五) 超時、涂改或取消任務(wù)等作廢放行條必須與存根一起上交到人力資源部，并在放行條上注明作廢原因；重開放行條時必須收回作廢放行條。

        　　(六) 放行條存根填寫內(nèi)容必須與相同編碼的放行條一致，在次日上午9：00前上交到人力資源部。

        　　七、放行條的核對操作流程

        　　(一) 人力資源部在每月最后一天把下月放行條開具權(quán)限名單及簽名樣式遞交保安班，月中調(diào)整名單的在當(dāng)班通知到保安班。

        　　(二) 保安在放行前必須認真核對經(jīng)手人簽名是否有假、車上貨物與放行條類型是否相符，核對無誤放行時在放行條背面寫上放行時間及簽全名，次日上午9：00前將放行條上交到人力資源部。

        　　(三) 人力資源部每天核對保安部上交的放行條和各部門上交的放行條存根，核對內(nèi)容包括填寫內(nèi)容、編號、簽名，核對無誤的登記編號存檔。

        　　(四) 人力資源部收到的放行條遺失報告時，必須即時告知保安班遺失編碼，保安班不得放行使用已報失放行條的車輛。

        　　(五) 人力資源部每月核對各類型放行條上交的存量盤點表，核對內(nèi)容包括數(shù)量、編號。

        　　(六) 人力資源部每天核對放行條與《外來車輛出入登記表》、《廠車出入登記表》是否一致，核對完成后提交給監(jiān)察部李銘森

        　　八、放行條獎懲制度

        　　(一) 放行條與存根內(nèi)容、編號不一致的，給予開具放行條人員5元/次處罰。

        　　(二) 模擬他人筆跡開具放